Podklady pro zastupitelstvo
Obsah
Rozpočet Heršpice
5,95 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 590 100 Kč |
| Upravený rozpočet | 839 900 Kč |
| Skutečné čerpání | 548 417 Kč |
| Čerpání | 65,30 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 250 000 | 302 500 | 175 906 | 58,15 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 90 100 | 90 100 | 24 721 | 27,44 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 70 000 | 70 000 | 27 065 | 38,66 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 65 000 | 80 100 | 43 977 | 54,90 |
| Pohonné hmoty a maziva | 40 000 | 40 000 | 32 722 | 81,81 |
| Nákup ostatních služeb | 30 000 | 111 100 | 111 100 | 100,00 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 22 000 | 27 400 | 15 834 | 57,79 |
| Opravy a udržování | 20 000 | 76 500 | 76 006 | 99,35 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 000 | 1 000 | 149 | 14,90 |
| Ochranné pomůcky | 1 000 | 1 100 | 1 025 | 93,18 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 1 000 | 3 600 | 3 531 | 98,08 |
| Ostatní osobní výdaje | 0 | 34 100 | 34 038 | 99,82 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0 | 2 400 | 2 343 | 97,63 |
| Celkem | 590 100 | 839 900 | 548 417 | 65,30 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2017
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty
Staženo: 811x | 04.04.2017Rozpočty - Schválený rozpočet
Schválený rozpočet na rok 2017
Staženo: 780x | 28.07.2017