3,94 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet |
459 000 Kč
|
Upravený rozpočet |
490 600 Kč
|
Skutečné čerpání |
363 050 Kč
|
Čerpání |
74,00 %
|
Název |
Schválený rozpočet (Kč) |
Upravený rozpočet (Kč) |
Skutečné čerpání (Kč) |
Čerpání (%) |
Plyn |
100 000 |
100 000 |
84 145
|
84,15
|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech |
95 000 |
95 000 |
87 147
|
91,73
|
Elektrická energie |
65 000 |
77 500 |
77 310
|
99,75
|
Nákup ostatních služeb |
60 000 |
60 000 |
18 466
|
30,78
|
Opravy a udržování |
60 000 |
60 000 |
4 576
|
7,63
|
Nákup materiálu jinde nezařazený |
40 000 |
40 000 |
37 824
|
94,56
|
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti |
24 000 |
24 000 |
21 787
|
90,78
|
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
9 000 |
9 000 |
7 844
|
87,16
|
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod |
5 000 |
5 600 |
5 547
|
99,05
|
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek |
1 000 |
1 000 |
0
|
0,00
|
Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
0 |
18 500 |
18 404
|
99,48
|
Celkem |
459 000 |
490 600 |
363 050
|
74,00
|
sestaveno ke dni 31. 12. 2017