3,01 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet |
300 000 Kč
|
Upravený rozpočet |
304 500 Kč
|
Skutečné čerpání |
277 092 Kč
|
Čerpání |
91,00 %
|
Název |
Schválený rozpočet (Kč) |
Upravený rozpočet (Kč) |
Skutečné čerpání (Kč) |
Čerpání (%) |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech |
220 000 |
220 000 |
201 638
|
91,65
|
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti |
55 000 |
55 000 |
50 410
|
91,65
|
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
20 000 |
20 000 |
18 147
|
90,74
|
Služby školení a vzdělávání |
3 000 |
3 000 |
1 190
|
39,67
|
Ochranné pomůcky |
1 000 |
1 000 |
299
|
29,90
|
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek |
1 000 |
3 300 |
3 268
|
99,03
|
Ostatní osobní výdaje |
0 |
2 200 |
2 140
|
97,27
|
Celkem |
300 000 |
304 500 |
277 092
|
91,00
|
sestaveno ke dni 31. 12. 2017