5,95 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet |
590 100 Kč
|
Upravený rozpočet |
839 900 Kč
|
Skutečné čerpání |
548 417 Kč
|
Čerpání |
65,30 %
|
Název |
Schválený rozpočet (Kč) |
Upravený rozpočet (Kč) |
Skutečné čerpání (Kč) |
Čerpání (%) |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech |
250 000 |
302 500 |
175 906
|
58,15
|
Nákup materiálu jinde nezařazený |
90 100 |
90 100 |
24 721
|
27,44
|
Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
70 000 |
70 000 |
27 065
|
38,66
|
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti |
65 000 |
80 100 |
43 977
|
54,90
|
Pohonné hmoty a maziva |
40 000 |
40 000 |
32 722
|
81,81
|
Nákup ostatních služeb |
30 000 |
111 100 |
111 100
|
100,00
|
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
22 000 |
27 400 |
15 834
|
57,79
|
Opravy a udržování |
20 000 |
76 500 |
76 006
|
99,35
|
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod |
1 000 |
1 000 |
149
|
14,90
|
Ochranné pomůcky |
1 000 |
1 100 |
1 025
|
93,18
|
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek |
1 000 |
3 600 |
3 531
|
98,08
|
Ostatní osobní výdaje |
0 |
34 100 |
34 038
|
99,82
|
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény |
0 |
2 400 |
2 343
|
97,63
|
Celkem |
590 100 |
839 900 |
548 417
|
65,30
|
sestaveno ke dni 31. 12. 2017