Podklady pro zastupitelstvo
Obsah
Rozpočet Heršpice
12,41 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 192 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 249 500 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 144 123 Kč |
| Čerpání | 91,57 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 660 000 | 660 000 | 639 880 | 96,95 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 170 000 | 170 000 | 159 940 | 94,08 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 80 000 | 80 000 | 78 316 | 97,90 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 60 000 | 60 000 | 57 578 | 95,96 |
| Nákup ostatních služeb | 50 000 | 51 500 | 51 443 | 99,89 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000 | 40 000 | 16 638 | 41,60 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 | 30 000 | 23 754 | 79,18 |
| Služby elektronických komunikací | 30 000 | 30 000 | 26 873 | 89,58 |
| Cestovné | 10 000 | 10 000 | 4 285 | 42,85 |
| Pohoštění | 10 000 | 10 000 | 4 198 | 41,98 |
| Opravy a udržování | 10 000 | 12 000 | 11 748 | 97,90 |
| Podlimitní programové vybavení | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 6 000 | 6 000 | 5 056 | 84,27 |
| Výdaje na věcné dary | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 5 000 | 5 000 | 3 850 | 77,00 |
| Poštovní služby | 4 000 | 4 000 | 2 642 | 66,05 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 4 000 | 4 000 | 1 622 | 40,55 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 3 000 | 3 000 | 700 | 23,33 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 3 000 | 3 000 | 100 | 3,33 |
| Neinvestiční transfery obcím | 2 000 | 2 000 | 1 500 | 75,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0 | 54 000 | 54 000 | 100,00 |
| Celkem | 1 192 000 | 1 249 500 | 1 144 123 | 91,57 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2017
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty
Staženo: 811x | 04.04.2017Rozpočty - Schválený rozpočet
Schválený rozpočet na rok 2017
Staženo: 780x | 28.07.2017