Podklady pro zastupitelstvo
Obsah
Rozpočet Heršpice
9,61 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 585 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 774 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 743 710,00 Kč |
| Čerpání | 98,26 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 800 000,00 | 801 500,00 | 801 421,00 | 99,99 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 210 000,00 | 210 000,00 | 198 755,00 | 94,65 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 150 000,00 | 68 100,00 | 67 869,00 | 99,66 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 84 000,00 | 50 000,00 | 49 800,00 | 99,60 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 75 000,00 | 75 000,00 | 72 129,00 | 96,17 |
| Nákup ostatních služeb | 60 000,00 | 199 000,00 | 198 802,00 | 99,90 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000,00 | 52 000,00 | 51 662,00 | 99,35 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000,00 | 35 000,00 | 34 944,00 | 99,84 |
| Služby elektronických komunikací | 30 000,00 | 30 000,00 | 23 614,00 | 78,71 |
| Cestovné | 27 000,00 | 28 600,00 | 28 533,00 | 99,77 |
| Služby školení a vzdělávání | 20 000,00 | 13 000,00 | 12 769,00 | 98,22 |
| Podlimitní programové vybavení | 10 000,00 | 28 000,00 | 27 956,00 | 99,84 |
| Pohoštění | 10 000,00 | 16 700,00 | 16 641,00 | 99,65 |
| Opravy a udržování | 10 000,00 | 31 000,00 | 30 934,00 | 99,79 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 747,00 | 84,34 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 509,00 | 90,18 |
| Výdaje na věcné dary | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poštovní služby | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 122,00 | 78,05 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 3 000,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 100,00 |
| Neinvestiční transfery obcím | 2 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 260,00 | 63,00 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 0,00 | 102 000,00 | 101 615,00 | 99,62 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 0,00 | 2 500,00 | 2 428,00 | 97,12 |
| Celkem | 1 585 000,00 | 1 774 600,00 | 1 743 710,00 | 98,26 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
