Podklady pro zastupitelstvo
Obsah
Rozpočet Heršpice
7,87 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 143 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 509 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 390 327 Kč |
| Čerpání | 92,14 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 670 000 | 837 600 | 773 041 | 92,29 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 175 000 | 208 600 | 191 716 | 91,91 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 60 000 | 75 400 | 69 574 | 92,27 |
| Ostatní osobní výdaje | 60 000 | 66 600 | 66 600 | 100,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 50 000 | 50 000 | 46 980 | 93,96 |
| Opravy a udržování | 40 000 | 58 200 | 58 122 | 99,87 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 25 000 | 25 000 | 11 401 | 45,60 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 | 63 100 | 63 060 | 99,94 |
| Nákup ostatních služeb | 20 000 | 99 100 | 99 003 | 99,90 |
| Služby školení a vzdělávání | 6 000 | 6 000 | 0 | 0,00 |
| Pohoštění | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
| Ochranné pomůcky | 3 000 | 2 500 | 88 | 3,52 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 3 000 | 5 500 | 5 418 | 98,51 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0 | 5 400 | 5 324 | 98,59 |
| Celkem | 1 143 000 | 1 509 000 | 1 390 327 | 92,14 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený rozpočet
Schválený rozpočet na rok 2020
Financování
Staženo: 232x | 28.06.2021Schválený rozpočet na rok 2020
Výdaje
Staženo: 263x | 28.06.2021Schválený rozpočet na rok 2020
Příjmy
Staženo: 259x | 28.06.2021Schválený rozpočet na rok 2021
Financování
Staženo: 296x | 28.06.2021Schválený rozpočet na rok 2021
Výdaje
Staženo: 285x | 28.06.2021Schválený rozpočet na rok 2021
Příjmy
Staženo: 267x | 28.06.2021