Podklady pro zastupitelstvo
Obsah
Rozpočet Heršpice
10,35 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 665 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 978 100 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 827 403 Kč |
| Čerpání | 92,38 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 800 000 | 830 100 | 830 010 | 99,99 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 210 000 | 210 000 | 206 653 | 98,41 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 150 000 | 134 100 | 62 809 | 46,84 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 84 000 | 171 000 | 171 000 | 100,00 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 80 000 | 176 000 | 175 901 | 99,94 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 75 000 | 75 000 | 74 997 | 100,00 |
| Nákup ostatních služeb | 60 000 | 127 500 | 127 463 | 99,97 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000 | 40 000 | 0 | 0,00 |
| Služby elektronických komunikací | 30 000 | 30 000 | 22 654 | 75,51 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 | 44 600 | 44 504 | 99,78 |
| Cestovné | 27 000 | 27 000 | 23 813 | 88,20 |
| Služby školení a vzdělávání | 20 000 | 20 000 | 2 600 | 13,00 |
| Opravy a udržování | 10 000 | 30 000 | 29 708 | 99,03 |
| Podlimitní programové vybavení | 10 000 | 10 000 | 9 980 | 99,80 |
| Pohoštění | 10 000 | 18 800 | 18 784 | 99,91 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 8 000 | 8 000 | 7 322 | 91,53 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000 | 5 000 | 2 227 | 44,54 |
| Výdaje na věcné dary | 5 000 | 5 700 | 5 653 | 99,18 |
| Poštovní služby | 4 000 | 4 000 | 2 065 | 51,63 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 3 000 | 3 000 | 1 600 | 53,33 |
| Neinvestiční transfery obcím | 2 000 | 3 000 | 3 000 | 100,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 2 000 | 2 000 | 1 400 | 70,00 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0 | 3 300 | 3 260 | 98,79 |
| Celkem | 1 665 000 | 1 978 100 | 1 827 403 | 92,38 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený rozpočet
Schválený rozpočet na rok 2020
Financování
Staženo: 226x | 28.06.2021Schválený rozpočet na rok 2020
Výdaje
Staženo: 256x | 28.06.2021Schválený rozpočet na rok 2020
Příjmy
Staženo: 254x | 28.06.2021Schválený rozpočet na rok 2021
Financování
Staženo: 287x | 28.06.2021Schválený rozpočet na rok 2021
Výdaje
Staženo: 280x | 28.06.2021Schválený rozpočet na rok 2021
Příjmy
Staženo: 262x | 28.06.2021